Вторник, 29 ноября 2016 10:56

Карта коррупционных рисков

Оцените

(3 голосов)

№ п/п	Коррупционно-опасная функция	Типовая ситуация	Наименование должности	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по управлению коррупционными рисками
1	2	3	4	5	6

1	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей	Установление необоснованных преимуществ при оказании услуги	Ведущий методист, ведущий библиотекарь, заведующие отделом, главные библиотекари, библиотекари 1 категории.	низкая	Нормативное регулирование порядка оказания услуги; Размещение на официальном сайте учреждения правил предоставления услуги; Осуществление контроля за исполнением положений правил оказания услуги; Разъяснение работникам: -обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
2.	Осуществление функций заказчика, осуществляющего закупки товаров, работ, услуг для нужд РМБУК НЦБ	В ходе разработки и составления технической документации, подготовки проектов контрактов, установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки.	директор, ведущий методист, заведующие отделом	средняя	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником при осуществлении коррупционно-опасной функции; Проведение антикоррупционной экспертизы проектов контрактов, договоров либо технических заданий к ним; Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
2.1		При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта необоснованно: - расширен (ограничен) круг возможных участников закупки; - необоснованно завышена (занижена) начальная (максимальная) цена контракта.	директор (контрактный управляющий), ведущий методист	средняя	Подготовка отчета об исследовании рынка начальной цены контракта
2.2.		Подготовка проектов контрактов (договоров) на выполнение уже фактически выполненных работ, либо уже оказанных услуг.	директор (контрактный управляющий), ведущий методист	средняя	Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работникам при осуществлении коррупционно-опасной функции; привлечение к подготовке проектов контрактов (договоров) представителей Администрации Некрасовского муниципального округа
2.3.		При приемке результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), документальном оформлении расчетов с поставщиками устанавливаются факты несоответствия выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) условиям заключенных муниципальных контрактов (договоров). В целях подписания акта приемки представителем исполнителя по контракту (договору) за вознаграждение предлагается не отражать в приемной документации информацию о выявленных нарушениях, не предъявлять претензию о допущенном нарушении.	директор(контрактный управляющий), главный библиотекарь	низкая	Комиссионный прием результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг); Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить представителю нанимателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
2.4.		В целях создания «преференций» для какой-либо организации-исполнителя представителем организации за вознаграждение предлагается нарушить предусмотренную законом процедуру либо допустить нарушения при оформлении документации на закупку у единственного поставщика товаров, работ, услуг.	директор (контрактный управляющий), ведущий методист	средняя	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником при осуществлении коррупционно-опасной функции; привлечение к подготовке документации представителей Администрации Некрасовского муниципального района
2.5.		В целях заключения контракта (договора) с подрядной организацией, не имеющей специального разрешения на проведение определенного вида работ, представителем организации за вознаграждение предлагается при разработке технической документации либо проекта контракта (договора) не отражать в условиях контракта (договора) требование к исполнителю о наличии специального разрешения на выполнение определенного вида работ.	директор(контрактный управляющий), ведущий методист	средняя	Нормативное регулирование порядка, способа и сроков совершения действий работником при осуществлении коррупционно-опасной функции; Привлечение к подготовке документации представителей Администрации Некрасовского муниципального района.
2.6.		При ведении претензионной работы служащему предлагается за вознаграждение способствовать не предъявлению претензии либо составить претензию, возможность уклонения от ответственности за допущенные нарушения муниципального контракта (договора).	директор (контрактный управляющий), ведущий методист	низкая	Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работником при осуществлении коррупционно-опасной функции.
2.7.		Предоставление неполной или некорректной информации о закупке, подмена разъяснений ссылками на документацию о закупке.	директор (контрактный управляющий)	средняя	Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работником при осуществлении коррупционно-опасной функции
2.8.		Прямые контакты и переговоры с потенциальным участником закупки. Дискриминационные изменения документации.	ведущий методист, главный библиотекарь, заведующие отделом	средняя	Нормативное регулирование порядка и сроков совершения действий работником при осуществлении коррупционно-опасной функции; Оборудование мест взаимодействия работников и представителей участников торгов средствами аудио-видео записи.